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遵义市文化广电新闻出版局2016年部门决算及“三公”经费决算信息公开
来源:计财科   发布日期:2017-07-24
 

按照遵义市人民政府有关规定,遵义市文化广电新闻出版局对2016年部门决算及“三公”经费公示如下:

一、遵义市文化广电新闻出版局主要职能

(一)贯彻执行党和国家文化、广播电影电视、新闻出版、著作权管理的方针、政策和法律、法规,把握正确的舆论导向和创作导向,制定本市的管理措施并组织实施和监督检查;拟定文化、广播电影电视、新闻出版事业产业发展规划并组织实施,推进文化、广播电影电视、新闻出版领域体制改革,推动多元化文化广电新闻出版服务体系建设;指导、协调文化、广播电影电视、新闻出版产业发展,执行相关技术标准,推动标准化建设。 

(二)推进文化、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务,规划、引导全市文化广电新闻出版产品生产;指导和监管全市文化、广播电影电视、新闻出版设施建设;指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;指导图书馆、文化馆(站)、博物馆、纪念馆事业和基层文化建设。

(三)指导、监督全市文化市场综合执法工作;负责对全市文化广电新闻出版市场经营活动进行行业监管;负责文化市场“扫黄打非”工作,负责对互联网出版活动进行审核报批和监督管理。

)负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理,对从事广播电影电视制作的民办机构进行指导和监管;监管本市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目;负责监管广播电影电视节目传输和安全播出;对全市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

五)管理全市新闻出版、著作权事业,对新闻出版、印刷、发行、复制单位和从事出版活动的民办机构进行行业监管;审核报批全市新闻出版行业管理项目;组织查处违规出版物和违法违规出版活动,实施准入和退出管理;审核全市报纸开版、刊期和期刊开本等项目的变更、记者站的设立审核报批并管理记者证,组织查处新闻违法活动;组织开展出版内容监督管理;查处著作权侵权案件。  

(六)贯彻执行国家、省有关文物保护的法律法规和方针政策,拟定全市文物保护政策、规章及文物事业发展规划和工作计划,制定本市区域内重点文物保护单位的保护规划并组织实施;拟定全市民族民间博物馆事业发展的政策、规划和制度并监督实施;办理文物行政许可,开展文物行政执法;组织本市的世界文化遗产申报和管理工作,组织对文物建筑的维修和管理。

(七)拟定非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(八)拟定并监督实施文化、广播电影电视和新闻出版业科技发展规划及人才队伍建设规划;指导、管理全市对外和港澳台地区文化、广播电影电视、新闻出版和著作权交流与合作工作。

 (九)承办市人民政府和省文化厅、省新闻出版广电局(省版权局)交办的其他事项。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

截止2016年12月31日,遵义市文化广电新闻出版局机构数为:行政单位1个,参照公务员管理的单位1个,财政全额拨款的事业单位1个。

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市文化广电新闻出版局

行政单位

2

遵义市文化市场综合执法支队

参公管理事业单位

3

遵义市文物局

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成

截止2016年12月31日,遵义市文化广电新闻出版局编制数62人,其中:行政编制数27人,参公编制25人,事业编制10人。实有在职人员48人,退休职工26人,离休干部2人。见下表:

单位名称

编制数

在编实有人数

离退休

人员

合计

行政编制

事业编制

遵义市文化广电新闻出版局

27

23

23

 

28

遵义市文化市场综合执法支队

25

17

17

 

 

遵义市文物局

10

8

 

8

 

三、部门决算公开表

1.收入支出决算总表(公开01表

2.收入决算表(公开02表

3.支出决算表(公开03表

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

9.政府采购情况表(公开09表)

10.资产情况表(公开10表

11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2016年决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入支出情况说明

1、2016年度收入决算总额为33,475,296.00元,比上年增加8,106,889.15元,同比增长32%,其原因是财政拨款收入增加。其中:

1)财政拨款收入33,225,296.00元,占99%;

2)上级补助收入0元,占0%;

3)事业收入0元,占0%;

4)经营收入0元,占0%;

5)附属单位缴款0元,占0%;

6)其他收入250,000.00元,占1%。

2、2016年度支出决算总额为23,285,609.86元,比上年减少6,246,760.03元,同比降低21%,其原因是部分项目资金到位时间晚,项目未实施。其中:

1)基本支出10,012,044.07元,占43%;

2)项目支出13,273,565.79元,占57%;

3)上缴上级支出0元,占0%;

4)经营支出0元,占0%;

5)对附属单位补助支出0元,占0%。

(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1、2016 年度公共预算财政拨款收入33,225,296.00元,比上年增加8,438,889.15元,同比增加34%,其原因是公共预算财政拨款项目收入增加。其中:

1)财政拨款收入33,225,296.00元;

2)上级补助收入0元;

3)事业收入0元;

4)经营收入0元;

5)附属单位缴款0元;

6)其他收入250,000.00元;其中:文化部拨“大地情深”活动补助经费200,000.00元;省文化厅拨可移动文物普查专项经费50,000.00元。

2、2016年度公共预算财政拨款支出决算22,801,091.20元,占年初预算的161%,其原因是部分项目支出为调整预算解决比上年减少3,990,327.79 元,同比降低15 %,其原因是部分项目资金到位时间晚,项目未实施。其中:

1)基本支出10,012,044.07元,用于保障本单位机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费9,333,084.07元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费678,960.00元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2)项目支出12,789,047.13 元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:文化体育与传媒支出12,789,047.13元。具体情况如下:图书馆100,000.00元,文化活动1,120,000.00元,文化交流与合作800,000.00元,文化创作与保护160,000.00元,文化市场管理210,000.00元,其他文化支出1,029,047.13元,文物保护730,000.00元,其他文物支出80,000.00元,其他新闻出版广播影视支出8,560,000.00元。

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1、2016年度收入决算总额为0 元,比上年减少0元,同比降低100%,其原因是政府机构改革,遵义市体育局单列后,我单位无政府性基金预算财政拨款收入,故收入减少。       

2、2016年度支出决算总额为0元,比上年减少2,315,683.10元,同比降低100%,其原因是政府机构改革,遵义市体育局单列后,我单位无政府性基金预算财政拨款支出,故支出减少。其中:

1)一般公共服务支出0元;

2)国防支出0元。

(四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出678,960.00元,比上年减少853,585.76元,降低55%。主要原因是:政府机构改革,遵义市体育局单列,故支出减少。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额821,080.00 元,占预算的99%。其中:货物采购类0元,占预算的0 %;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类821,080.00元,占预算的99%。

授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的 0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额30,814,861.95元,当年增加6,634,163.89元,其中:流动资产26,620,107.80元,固定资产4,194,754.15元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆,其他用车主要是流动舞台车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016度非财政拨款收入决算总额250,000.00 元,其中:事业收入0元,经营收入 0元,其他收入250,000.00元。决算支出总额484,518.66元,其中:其他支出484,518.66元,年末结转和结余332,547.34元。

(八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算227,347.91元,比上年减少449,873.30元,同比降低66%,其原因是政府机构改革,遵义市体育局单列,故支出减少。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年减少54,202.00元,同比降低100%,减少原因是2016年度本单位无因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出112,390.93元,占49%,比上年减少390,394.28元,同比降低77%,减少原因是2016年度实行公务用车改革,单位实有公务用车数量减少,故支出减少;公务接待费支出114,956.98元,占51%,比上年减少5,277.02元,同比降低4%,减少原因是严格执行“八项规定”、厉行节约反对浪费条例,严格控制公务接待费支出,故支出减少。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0元。2016全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出112,390.93元,其中,公务用车购置 0 元,公务用车运行维护费112,390.93元。主要用于汽油费18,540.00元,修理费56,501.00元,保险费9,002.93元,过路费20,509.00元,停车、洗车费7,838.00元。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费114,956.98元。具体是:

国内公务接待支出114,956.98元,遵义市文化广电新闻出版局2016年国内公务接待185批次,1436人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政部门当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开支专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位开支专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“ 事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后安国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、遵义市文化广电新闻出版局报表(附后)

 

                       2017年7月24日